市制造业服务中心2021年部门预算公开情况说明

　　
　　目录

　　第一部分市制造业服务中心主要职责及机构设置情况
　　（一）主要职责
　　（二）机构设置及人员构成
　　第二部分市制造业服务中心2021年部门预算情况说明
　　（一）收入预算安排情况
　　（二）支出预算安排情况：
　　1、在职人员工资福利预算支出
　　2、商品和服务预算支出
　　3、项目经费预算支出
　　4、政府采购预算支出
　　5、国有资产占有使用情况
　　（三）“三公”经费预算安排情况
　　第三部分市制造业服务中心2021年部门预算表
　　（一）2021年部门收支总体情表
　　（二）2021年部门收入预算情况表
　　（三）2021年部门支出预算情况表
　　（四）2021年财政拨款收支预算总表
　　（五）2021年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
　　（六）2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）
　　（七）2021年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
　　（八）2021年政府性基金预算支出情况表
　　第四部分市制造业服务中心2021年部门预算项目支出情况
　　第五部分市制造业服务中心2021年部门预算项目支出绩效目标申报书
　　第六部分名词解释

　　第一部分市制造业服务中心主要职责及机构设置情况

　　（一）主要职责：
　　1.贯彻落实中央、省关于招商引资和协同发展战略的方针政策、法律法规。拟定并组织实施全市招商引资发展战略、中长期规划和年度计划。参与拟定打造先进制造之城、推进制造业高质量发展的相关产业政策。
　　2.围绕全市主导产业、支柱产业以及各县（市、区）、园区的功能定位和招商重点，统筹全市招商引资工作。
　　3.负责建立与境内外客商的联系渠道，研究国内外宏观经济、政策、产业发展趋势，分析全市招商引资动态，并提出相关合理化政策和建议。
　　4.负责推介和包装全市重点区域（园区）、重点产业、重大招商引资项目。负责拟定全市重大招商引资会议和活动计划并统筹组织实施。
　　5.负责招商引资外部联络，组织与企业集团、知名机构、商会、协会等开展战略合作。
　　6.负责境内外重大产业项目信息收集、筛选和研判，确定重点招商项目。负责意向项目的研判、跟进和协调。指导、参与全市重点招商项目的洽谈、协调工作。承担签约项目的跟踪、协调和服务工作。
　　7.负责督办、考核全市招商引资工作。制定全市招商引资工作考核办法并组织实施，指导和督办各县（市、区)、园区和市直有关部门等招商主体依据全市招商计划制定年度任务目标，并负责汇总、编报和下达。负责调研、分析全市招商体制机制改革、招商营商环境优化和重大招商引资项目实施情况，并提出相关意见和建议。
　　8.完成上级交办的其他任务。
　　（二）机构设置及人员构成：
　　根据关于印发《黄石市制造业服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（黄办文〔2019〕40号）、《关于市政府驻粤办事处（市政府驻深圳联络处）隶属关系调整的通知》（黄编文〔2019〕26号）等文件核定：市制造业服务中心内设综合科、产业招商科、产业研究策划科及项目服务科四个科室，下辖一个副县级事业单位，即市人民政府驻粤办事处（市政府驻深圳联络处）。核定事业编制20名，其中市制造业服务中心核定事业编制17名，领导职数1正2副，核定科级领导职数8名（其中正科4名，副科4名）；市政府驻粤办事处核定事业编制3名，领导1正（副县级）1副（正科级）。2021年我中心实有在职人员17名、政府雇员8名。

　　第二部分市制造业服务中心2021年部门预算情况说明

　　（一）收入预算安排情况：2021年部门预算总收入1415.76万元，与上年部门预算总收入1403.08万元相比增加12.68万元，增幅0.9%。其中:基本支出预算375.76万元，较上年403.08万元减少27.32万元，降幅6.7%，主要原因为2020年12月市政府驻粤办事处因个人原因辞职2人；项目支出预算1040万元，与2020年持平。中心无其他收入，无政府性基金收入，
　　（二）支出预算安排情况：2021年支出预算1415.76万元，其中基本支出375.76万元，项目支出1000万元。总支出预算额较2020年1403.08万元增加12.68万元，增幅0.9%，主要原因为2020年17人正常晋级晋档以及2人晋升职务职级以及医疗补助适量滚动增加。
　　1、在职人员工资福利预算支出：2021年在职人员工资福利支出321.5万元，较上年344.22万元减少22.72万元，降幅6.6%。主要用于在职人员基本工资59.41万元；奖励工资88.36万元；绩效工资62.53万元；在职人员基本养老保险19.51万元；在职人员基本医疗保险30.01万元；在职人员住房公积金26.68万元；雇员、聘用及以钱养事人员工资35万元。
　　2、商品和服务支出预算支出：2021年机关运行经费支出54.26万元，较上年58.86万元减少4.6万元，降幅7.8%。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
　　3、项目经费预算支出：2021年项目经费支出1000万元，与去年持平。资金主要用于：一是招商引资工作专项经费1000万元，本部门用于商务接待、场地租赁、驻外招商分局及产业招商专班等日常招商工作、境内外招商推介活动、招商宣传推介、重点区域异地招商、招商学习培训以及市直产业招商专班成员单位招商引资目标考核责任奖励等工作经费；二是中心办公楼租赁及物业管理费40万元。
　　4、政府采购预算支出：2021年预算安排政府采购27万元。货物类采购7万元，服务类（印刷费）20万元。
　　5、国有资产占有使用情况：截至2020年12月31日，我单位无单价50万元以上的通用设备、无单价100万元以上的专用设备。我单位现有公务用车2辆，一辆为一般应急公务用车，由原市房产局无偿划拨；另一辆为业务用车，用于招商引资日常业务工作，价值24.99万元。
　　（三）“三公”经费预算安排情况：2021年，市制造业服务中心安排“三公”经费预算9.5万元，较上年减少73.5万元，主要是因为外地客商来黄考察调研接待费属商务招待费，其费用在招商引资项目中支出。
　　1.公务用车运行维护费预算8万元，较上年无增减。
　　2.公务车辆购置费0万元。我单位公务用车保有量为2辆。
　　3.公务接待费预算1.5万元。主要用于我中心接待市外行政事业单位来黄交流考察调研等经费的开支，较上年减少73.5万元，主要是因为外地客商来黄考察调研接待费属商务招待费，其费用在招商引资项目中支出。
　　4.因公出国（境）预算0万元，本年我单位无公务出国。

　　
　　第三部分市制造业服务中心2021年部门预算表

　　（一）2021年部门收支总体情表

　　（二）2021年部门收入预算情况表

　　
　　（三）2021年部门支出预算情况表

　　
　　（四）2021年财政拨款收支预算总表

　　
　　（五）2021年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

　　
　　（六）2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

　　　　
　　（七）2021年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

　
　　（八）2021年政府性基金预算支出情况表

　　
　　第四部分市制造业服务中心2021年部门预算项目支出情况

　　（一）招商引资专项：1000万元。其中商务接待费（主要用于餐饮、住宿、交通、场地租赁等）35万元；驻外招商分局、产业招商专班等日常招商工作经费180万元；举办境内外招商推介活动费用346万元；招商宣传推介费179万元；全市重点区域异地招商、招商学习培训等其他招商经费160万元；市直产业招商专班成员单位招商引资目标考核责任奖励100万元。
　　（二）物业管理及办公租赁费：40万元

　　第五部分市制造业服务中心2021年部门预算项目支出绩效目标申报表

　　
　　第六部分名词解释

       （一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
　　（二）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（四）行政运行（2011301）：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
　　（五）招商引资专项（2011308）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。