黄石市制造业服务中心2020年部门决算公开情况说明

目    录

一、部门单位概况

（一）部门职责

（二）部门决算单位构成

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收支决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况说明 

三、2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

四、名词解释 

五、2020年部门决算公开表

一、部门单位概况

（一）部门职责 

1.贯彻落实中央、省关于招商引资和协同发展战略的方针政策、法律法规。拟定并组织实施全市招商引资发展战略、中长期规划和年度计划。参与拟定打造先进制造之城、推进制造业高质量发展的相关产业政策。

2.围绕全市主导产业、支柱产业以及各县（市、区）、园区的功能定位和招商重点，统筹全市招商引资工作。

3.负责建立与境内外客商的联系渠道，研究国内外宏观经济、政策、产业发展趋势，分析全市招商引资动态，并提出相关合理化政策和建议。

4.负责推介和包装全市重点区域（园区）、重点产业、重大招商引资项目。负责拟定全市重大招商引资会议和活动计划并统筹组织实施。

5.负责招商引资外部联络，组织与企业集团、知名机构、商会、协会等开展战略合作。

6.负责境内外重大产业项目信息收集、筛选和研判，确定重点招商项目。负责意向项目的研判、跟进和协调。指导、参与全市重点招商项目的洽谈、协调工作。承担签约项目的跟踪、协调和服务工作。

7.负责督办、考核全市招商引资工作。制定全市招商引资工作考核办法并组织实施，指导和督办各县（市、区)、园区和市直有关部门等招商主体依据全市招商计划制定年度任务目标，并负责汇总、编报和下达。负责调研、分析全市招商体制机制改革、招商营商环境优化和重大招商引资项目实施情况，并提出相关意见和建议。

8.完成上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成 

黄石市制造业服务中心是市政府直属事业单位，为正县级，公益一类，内设综合科、产业招商科、产业研究策划科及项目服务科等四个科室。中心主管一个副县级事业单位，即市政府驻粤办事处（市政府驻深圳联络处）。截至2020年12月31日，黄石市制造业服务中心核定事业编制20名，政府雇员8名。

黄石市制造业服务中心决算由中心机关和纳入决算编制范围的1个二级单位组成。2020年末实有干部职工17人、聘用人员8人。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收支决算总体情况说明 

本单位2020年度决算总收入1011.92万元，其中：财政拨款收入967.86万元，占总收入的95.65%，年初结转和结余44.06万元，占总收入的4.35%。

本单位2020年度支出996.74万元，其中：基本支出364.85万元，占全年总支出的36.6%；项目支出631.89万元，占全年总支出的63.4%。

（二）收入决算情况说明

本单位2020年度决算收入1011.92万元。其中一般公共预算财政拨款收入967.86万元，年初结转和结余44.06万元。与上年对比，一般公共预算财政拨款收入调增了212.73万元，增幅28.17%，主要是因为我单位2019年7月成立，上年经费开支为半年数据，本年为全年数据，经费上下年对比口径不同，增减差额较大。

（三）支出决算情况说明

本单位2020年度决算支出996.74万元，同比增加285.77万元，增幅40.19%。其中：基本支出364.85万元，同比增长412.38%；项目支出631.89万元，同比下降1.3%。主要是因为我单位2019年7月成立，上年经费开支为半年数据，本年为全年数据，经费上下年对比口径不同，增减差额较大。 

（四）财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收入976.86万元，同比增长33.21%，年初结转和结余44.06万元。2020年度财政拨款支出996.74万元，同比增长40.19%。主要原因是我中心2019年7月成立，上年经费开支为半年数据，本年为全年数据，经费上下年对比口径不同，增减差额较大。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况 

本单位2020年一般公共预算财政拨款支出996.74 万元，较去年支出增加285.77万元，增幅40.19%。其中人员经费支出254.25万元，占总支出的25.51%。人员经费主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、社会保险缴费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出；日常公用经费支出110.60万元，占总支出的11.10%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

本单位2020年度“三公”经费支出决算数为50.33万元，其中：因公出国(境)费用0万元；公务用车购置及运行维护费32.36万元；公务接待费17.97万元。主要原因是我单位2019年7月成立，上年经费开支为半年数据，本年为全年数据，经费上下年对比口径不同，增减差额较大。其中：

1、因公出国（境）费用支出决算为0万元，共计0组，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出预算数为8万元，决算数为32.36万元，主要原因是我单位根据招商工作需要，新购置了一辆招商业务用车，经费增幅较大。其中：

（1）公务用车购置费支出为27.2万元，车型为别克GL8；

（2）公务用车运行维护费5.15万元。

2020年我单位公车实际保有量为2辆。

3、公务接待支出预算数为5万元，决算数为17.97万元，共招待130批次（公务接待4批，商务接待126批）1260人（公务接待24人，商务接待1236人）。主要原因是我单位商务接待占公务接待支出的95%以上，年初预算数只是公务接待预算，不含商务接待预算，决算数增幅较大。

（七）机关运行经费支出情况 

本单位2020年度机关运行经费支出110.6万元，比上年增加104.63万元，同比增加1749.67%。其中：办公费8.79万元，印刷费0.73万元，水费0.47万元，电费2.62万元，邮电费3.83万元，物业管理费1.96万元，差旅费1.5万元，维护费0.16万元，会议费0.3万元，培训费0.11万元，公务接待费0.28万元，专用材料费0.59万元，劳务费49.9万元，委托业务费3.34万元，工会经费7.66万元，福利费6.29万元，公车运行与维护费4.41万元，其他交通费用12.59万元，其他商品和服务支出5.08万元。主要是因为我中心2019年7月成立，上年经费开支为半年数据，本年为全年数据，经费上下年对比口径不同，增减差额较大。

（八）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100%。

（九）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，公务用车1辆、应急保障用车1辆，单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

（十）其他情况说明 

本单位无举借政府债务情况，无扶贫专项资金、政府基金预算收支、专项转移项支出等费用开支。

三、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算支出进行全面绩效评价，从评价情况来看，2020年财政预拨收入1011.92万元，2020年财政拨款支出996.74万元，预算执行率为98.50%，基本完成年初预计的整体绩效目标，有效推进了招商引资、产业规划、宣传推介等重点工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位对2020年度招商引资项目进行全面绩效自评，“招商引资项目”全年项目经费安排1000万元，执行数为631.89万元，完成预算63.19％。

项目主要产出和效果：2020年，组织开展招商推介活动11场次；新签约重点项目374个，完成全年目标的155.83%，同比增长10.65%，总投资额1679.62亿元；新注册重点项目285个，完成全年目标的158.33%，同比增长17.77%，总投资额1135.89亿元；新开工入库重点项目189个，完成全年目标的135.00%，同比增长13.17%，总投资额558.30亿元；新投产入库重点项目129个，完成全年目标的117.27%，与2019年持平，总投资额304.23亿元；实际到位内资1191.70亿元，完成全年目标的113.50%，同比减少259.26亿元；新设外资企业13家，完成全年目标的65%；实际利用外资19875万美元，完成全年目标的99.38%。

存在的问题：项目经费执行力度还有待提高。主要原因是受经济下行压力和新冠肺炎疫情冲击等因素影响，招商推介会、现场会等招商活动无法正常开展，项目资金存在一定结余。

改进措施：在今后工作中，结合上一年度项目资金使用情况，强化与部门间的沟通协调，科学精准编制预算，进一步提高项目资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

认真落实绩效评价结果公开公示要求，将项目资金到位情况分析、项目资金执行情况分析、项目资金管理情况分析等情况，在公开部门决算时进行同步公开，加强社会监督，提高资金使用效益。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

充分利用本年度绩效自评结果，科学合理安排下一年度项目资金预算支出，做到无预算的项目不列支，已安排的项目不超支，列入的项目不串项。

 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2020年度部门决算公开表 

点击下方链接下载