2024年度黄石市招商服务中心预算公开情况说明

发布时间：2024-02-19 　所属栏目：财政资金　点击次数：34890 　返回上页

　　一、部门（单位）主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　六、政府采购安排情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、重点项目预算绩效情况说明

　　九、其他需要说明的情况

　　十、专业名词解释

　　十一、2024年部门预算表

　　1、2024年部门收支总体情况表

　　2、2024年部门收入预算情况表

　　3、2024年部门支出预算情况表

　　4、2024年财政拨款收支预算总表

　　5、2024年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

　　6、2024年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

　　7、2024年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

　　8、2024年政府性基金预算支出情况表

　　9、2024年项目支出表

　　10、2024年国有资本经营预算支出表

　　十二、2024年项目支出绩效目标批复表

　　第一部分主要职责

　　1.贯彻落实中央、省关于招商引资和协同发展战略的方针政策、法律法规。拟定并组织实施全市招商引资发展战略、中长期规划和年度计划。参与拟定打造先进制造之城、推进招商高质量发展的相关产业政策。

　　2.围绕全市主导产业、支柱产业以及各县（市、区）、园区的功能定位和招商重点，统筹全市招商引资工作。

　　3.负责建立与境内外客商的联系渠道，研究国内外宏观经济、政策、产业发展趋势，分析全市招商引资动态，并提出相关合理化政策和建议。

　　4.负责推介和包装全市重点区域（园区）、重点产业、重大招商引资项目。负责拟定全市重大招商引资会议和活动计划并统筹组织实施。

　　5.负责招商引资外部联络，组织与企业集团、知名机构、商会、协会等开展战略合作。

　　6.负责境内外重大产业项目信息收集、筛选和研判，确定重点招商项目。负责意向项目的研判、跟进和协调。指导、参与全市重点招商项目的洽谈、协调工作。承担签约项目的跟踪、协调和服务工作。

　　7.负责督办、考核全市招商引资工作。制定全市招商引资工作考核办法并组织实施，指导和督办各县（市、区)、园区和市直有关部门等招商主体依据全市招商计划制定年度任务目标，并负责汇总、编报和下达。负责调研、分析全市招商体制机制改革、招商营商环境优化和重大招商引资项目实施情况，并提出相关意见和建议。

　　8.完成上级交办的其他任务。

　　第二部分机构设置情况

　　黄石市招商服务中心为一级预算单位，由本单位编制报表。市招商服务中心内设综合科、产业招商科、产业研究策划科及项目服务科四个科室，下辖一个副县级事业单位，即市人民政府驻粤办事处（市政府驻深圳联络处）。核定事业编制20名，其中市招商服务中心核定事业编制17名，领导职数1正2副，核定科级领导职数8名（其中正科4名，副科4名）；市政府驻粤办事处核定事业编制3名，领导1正（副县级）1副（正科级）。

　　第三部分预算收支安排及增减变化情况

　　（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

　　按照综合预算的原则，黄石市招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2024年度收支总预算1329.01万元。

　　其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算1329.01

　　万元，比上年预算减少71.94万元，下降5.14%。其中，一般公共预算拨款收入1329.01万元，占本年收入100%，包括经费拨款1329.01万元。

　　收入减少原因：2024年基本支出较上年增加107.76万元，项目支出较上年减少179.7万元。

　　2、支出预算情况。2024年度支出预算1329.01万元，万元，比上年预算减少71.94万元，下降5.14%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出1329.01万元，占本年支出100%。

　　按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出458.71万元，占总支出的34.52%；项目支出870.3万元，占总支出的65.48%。

　　支出增加（减少）原因：

　　（1）2024年基本支出比上年预算增加107.76万元，增长30.7%，主要是2024年在职人员较上年增加3人，相应的人员经费与公用经费增加；

　　（2）2024年项目支出比上年预算增减少179.7万元，下降17.11%，主要是2024年招商引资专项资金较上年减少200万元，2024年增加公务用车购置经费20.3万元。

　　（二）财政拨款收支预算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收支总预算1329.01万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

　　支出包括：一般公共服务支出1329.01万元，占100%。

　　（三）一般公共预算支出情况说明

　　1、一般公共预算支出规模变化情况。

　　2024年度一般公共预算支出1329.01万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少71.94万元，下降5.14%。主要原因：2024年基本支出较上年增加107.76万元，项目支出较上年减少179.7万元。

　　2、一般公共预算支出结构情况。

　　2024年度一般公共预算支出1329.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1329.01万元，占100%。

　　3、一般公共预算支出具体使用情况。

　　（1）一般公共服务支出(类)商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1329.01万元，比上年预算减少71.94万元，下降5.14%。主要原因：2024年基本支出较上年增加107.76万元，项目支出较上年减少179.7万元。

　　（四）一般公共预算基本支出情况说明

　　2024年度一般公共预算基本支出458.71万元，其中：

　　人员经费403.05万元，主要包括：基本工资71.36万元、津贴补贴15.35万元、奖金99.00万元、绩效工资57.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.65万元、职业年金缴费18.33万元、职工基本医疗保险缴费34.42万元、住房公积金30.59万元、其他工资福利支出40.00万元；

　　公用经费55.66万元，主要包括：办公费6.50万元、印刷费0.50万元、邮电费3.50万元、维修(护)费1.30万元、租赁费0.20万元、公务接待费1.50万元、劳务费3.00万元、委托业务费4.00万元、工会经费5.10万元、福利费6.37万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费用11.89万元、其他商品和服务支出3.80万元。

　　（五）政府性基金预算支出情况说明

　　2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

　　（六）国有资本经营预算支出情况说明

　　2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

　　（七）项目支出预算情况说明

　　2024年度预算共安排项目支出870.3万元，比上年减少179.7万元，下降17.11%，主要是2024年招商引资专项资金较上年减少200万元，2024年增加公务用车购置经费20.3万元。主要包括：本年财政拨款安排870.3万元（其中，一般公共预算拨款安排870.3万元。

　　项目包括：1、物业管理及办公租赁费。预算经费50万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要用于中心租赁的办公场所租赁费及物业管理费用。

　　2、公务用车购置经费。预算经费20.3万元，比上年预算增加20.3万元，增长100%。主要用于购置公务用车。

　　3、招商引资专项资金。预算经费800万元，比上年预算减少200万元，减少20%。主要用于商务接待、场地租赁、驻外招商分局及产业招商专班等日常招商工作、境内外招商推介活动、招商宣传推介、重点区域异地招商、招商学习培训以及市直产业招商专班成员单位招商引资目标考核责任奖励等工作经费。

　　第四部分机关运行经费安排情况说明

　　2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为55.66万元，比上年增加8.47万元，增长17.95%，增加原因主要是：2024年在职人员数较上年增加3人，相应的公用经费增加。

　　2024年度机关运行经费预算包括：办公费6.50万元、印刷费0.50万元、邮电费3.50万元、维修(护)费1.30万元、租赁费0.20万元、公务接待费1.50万元、劳务费3.00万元、委托业务费4.00万元、工会经费5.10万元、福利费6.37万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费用11.89万元、其他商品和服务支出3.80万元。

　　第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

　　2024年“三公”经费一般公共预算79.80万元，比上年预算增加70.3万元，增长740%。主要原因：一是2024年增加公车购置费20.3万元；二是2024年增加因公出国（境）费50万元。

　　（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

　　1、因公出国(境)费预算50万元，比上年预算增加50万元，增长100%，主要原因是按照年初招商工作安排，2024年拟赴欧洲、东南亚、美洲等地开展多次境外招商活动，增加因公出国（境）费50万元。

　　2、公务用车购置及运行费预算28.3万元，比上年预算增加20.3万元，增长253.75%；其中：

　　(1)公务用车购置费20.3万元，比上年预算增加20.3万元，增长20.3%，主要原因是2024年增加公车购置费20.3万元。

　　(2)公务用车运行费8万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

　　3、公务接待费预算1.5万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

　　第六部分政府采购安排情况说明

　　2024年本部门单位编制政府采购预算45.3万元，比上年

　　增加25.3万元，增长126.5%。增加的主要原因：2024年较上年增加公务用车购置费20.3万元。

　　其中：货物类政府采购预算20.3万元，主要是购置公务用车一辆；服务类政府采购预算25万元，主要是印刷费支出。

　　第七部分国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车

　　2辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车，用于招商引资日常业务工作。

　　2024年部门预算安排购置：车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

　　第八部分重点项目预算绩效情况说明

　　2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算870.3万元，3个项目，比上年减少179.7万元，下降17.11%。根据以前年度绩效评价结果，优化招商引资等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

　　1、招商引资项目。

　　（1）项目概况：招商引资是市委、市政府的“一号工程”，市招商引资工作领导小组由英才书记亲自挂帅，市委、市政府领导多次在全市性重点会议提出要举全市之力加强对市招商工作的重视

　　（2）项目内容：主要是统筹谋划全市的招商引资工作，开展境内外招商推介、驻外招商推介等活动，开展招商宣传和产业政策研究，跟踪督办重点产业和招商引资项目。

　　（3）立项依据：根据市委、市政府办公室印发的《黄石市产业招商实施方案》《全市招商引资目标考核办法》等有关文件，黄石市招商引资工作领导小组办公室设在市招商服务中心，承担全市招商统筹、协调、考核、督办等工作。牵头负责驻外招商，承担境内外招商推介、客商来黄考察接待等具体工作。

　　（4）实施单位：黄石市招商服务中心

　　（5）项目期：2024年

　　（6）年度预算安排：2024年预算安排800万元，比上年减少200万元，下降20%。其中，800万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金.

　　（7）2024年度项目绩效总目标是：实现签约项目341个，新注册重点项目308个

　　产出指标：组织招商活动6场新签约重点项目341个，新注册重点项目308个，新开工重点项目230个，新投产重点项目170个。

　　效益指标：经济效益指标实际到位内资1650亿元，实际到位省外资金715亿元。

　　满意度指标：社会公众和群众满意度95%以上。

　　2、物业管理及办公租赁费项目。

　　（1）项目概况：本项目是根据黄石市招商服务中心与黄石市广播电视台签订的《黄石广电大楼租赁合同》，按照市委、市政府领导安排，主要为黄石市招商服务中心、黄石市招商引资工作领导小组办公室日常办公的顺利开展而设立。

　　（2）项目内容：物业管理及办公租赁费。

　　（3）立项依据：根据黄石市招商服务中心与黄石市广播电视台签订的《黄石广电大楼租赁合同》约定，需安排物业管理及租赁资金50万元。

　　（4）实施单位：黄石市招商服务中心

　　（5）项目期：2024年

　　（6）年度预算安排：2024年预算安排50万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，

　　50万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金.

　　（7）2024年度项目绩效总目标是：保证黄石市招商服务中心、黄石市招商引资工作领导小组办公室日常办公活动。

　　产出指标：质量指标机关正常运转，时效指标2024年。

　　3、购置公车

　　（1）项目概况：根据黄石市机关事务服务中心对黄石市招商服务中心更新公务用车的批复，更新一辆18万元以内（另有购置税及保险2.3万元）、排量1.8L以下的国产轿车为应急保障车辆使用。

　　（2）项目内容：更新公务用车，作为应急保障车辆使用。

　　（3）立项依据：根据黄石市机关事务服务中心对黄石市招商服务中心更新公务用车的批复，更新一辆18万元以内（另有购置税及保险2.3万元）、排量1.8L以下的国产轿车为应急保障车辆使用。

　　（4）实施单位：黄石市招商服务中心

　　（5）项目期：2024年

　　（6）年度预算安排：2024年预算安排20.3万元，比上年增长20.3万元，增长100%。其中，20.3万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

　　（7）2024年度项目绩效总目标是：更新公务用车，作为应急保障车辆使用。

　　产出指标：更新一辆18万元以内、排量1.8L以下的国产轿车为应急保障车辆使用。

　　第九部分其他需要说明的情况

　　1、对空表的说明

　　2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

　　2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

　　2、对其他情况的说明

　　（1）政府债务情况说明

　　2024年本部门单位无政府债务，与上年一致。

　　（2）其他项目支出绩效情况

　　2024年本部门单位无其他项目支出绩效情况，与上年一致。

　　（3）预算公开管理文件

　　依法履行部门预算执行主体责任；依法批复所属单位预算；认真做好预算公开工作；依法依规做好预算执行工作；严格遵守国库集中支付制度；严格执行政府采购预算；加强预算管理绩效；加强非税收入管理；严格落实过紧日子要求；严格财务监督管理。

　　第十部分专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　第十一部分2024部门预算表

　　一、2024年收支总表