2023年度黄石市招商服务中心预算公开情况说明

　　目录

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　六、政府采购安排情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、重点项目预算绩效情况说明

　　九、其他需要说明的情况

　　十、专业名词解释

　　十一、2023部门预算表

　　第一部分部门（单位）主要职责

　　1.贯彻落实中央、省关于招商引资和协同发展战略的方针政策、法律法规。拟定并组织实施全市招商引资发展战略、中长期规划和年度计划。参与拟定打造先进制造之城、推进制造业高质量发展的相关产业政策。

　　2.围绕全市主导产业、支柱产业以及各县（市、区）、园区的功能定位和招商重点，统筹全市招商引资工作。

　　3.负责建立与境内外客商的联系渠道，研究国内外宏观经济、政策、产业发展趋势，分析全市招商引资动态，并提出相关合理化政策和建议。

　　4.负责推介和包装全市重点区域（园区）、重点产业、重大招商引资项目。负责拟定全市重大招商引资会议和活动计划并统筹组织实施。

　　5.负责招商引资外部联络，组织与企业集团、知名机构、商会、协会等开展战略合作。

　　6.负责境内外重大产业项目信息收集、筛选和研判，确定重点招商项目。负责意向项目的研判、跟进和协调。指导、参与全市重点招商项目的洽谈、协调工作。承担签约项目的跟踪、协调和服务工作。

　　7.负责督办、考核全市招商引资工作。制定全市招商引资工作考核办法并组织实施，指导和督办各县（市、区)、园区和市直有关部门等招商主体依据全市招商计划制定年度任务目标，并负责汇总、编报和下达。负责调研、分析全市招商体制机制改革、招商营商环境优化和重大招商引资项目实施情况，并提出相关意见和建议。

　　8.完成上级交办的其他任务。

　　第二部分机构设置情况

　　根据关于印发《黄石市制造业服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（黄办文〔2019〕40号）、《关于市政府驻粤办事处（市政府驻深圳联络处）隶属关系调整的通知》（黄编文〔2019〕26号）、《市委编委关于市制造业服务中心更名的通知》（黄编文〔2022〕5号）等文件核定：市招商服务中心内设综合科、产业招商科、产业研究策划科及项目服务科四个科室，下辖一个副县级事业单位，即市人民政府驻粤办事处（市政府驻深圳联络处）。核定事业编制20名，其中市招商服务中心核定事业编制17名，领导职数1正2副，核定科级领导职数8名（其中正科4名，副科4名）；市政府驻粤办事处核定事业编制3名，领导1正（副县级）1副（正科级）。2023年我中心实有在职人员15名、政府雇员8名。

　　第三部分预算收支安排及增减变化情况

　　（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

　　按照综合预算的原则，黄石市招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2023年度收支总预算1400.95万元。

　　其中：1、收入预算情况。2023年度收入预算1400.95万元，比上年预算增加55.91万元，增加4.16%。其中，一般公共预算拨款收入1400.95万元，占本年收入100%。

　　收入增加原因：事业单位单列核定绩效工资纳入编制预算。

　　2、支出预算情况。2023年度支出预算1400.95万元，比上年预算增加55.91万元，增加4.16%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出1400.95万元，占本年支出100%。

　　按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出350.95万元，占总支出的25.05%；项目支出1050万元，占总支出的74.95%。

　　支出增加原因：事业单位单列核定绩效工资纳入编制

　　（二）财政拨款收支预算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收支总预算1400.95万元.

　　收入包括：一般公共预算当年拨款收入1400.95万元，占100%。

　　支出包括：一般公共服务支出1400.95万元，占100%。

　　（三）一般公共预算支出情况说明

　　1、一般公共预算支出规模变化情况。

　　2023年度一般公共预算支出1400.95万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加55.91万元，增加4.16%。主要原因：事业单位单列核定绩效工资纳入编制

　　2、一般公共预算支出结构情况。

　　2023年度一般公共预算支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1400.95万元，占100%。

　　3、一般公共预算支出具体使用情况。

　　（1）一般公共服务支出商贸事务事业运行2023年预算数为1400.95万元，比上年预算增加360.95万元，增加34.71%。主要原因是本年减少了一般公共服务支出商贸事务行政运行资金。

　　（四）一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年度一般公共预算基本支出350.95万元，其中：

　　人员经费303.76万元，主要包括：基本工资57.09万元、津贴补贴12.71万元、奖金68.81、绩效工资47.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.86万元、职工基本医疗保险缴费26.49万元、住房公积金23.55万元、、他工资福利支出40万元、；

　　公用经费47.19万元，主要包括：办公费6.5万元、邮电费3.4万元、公务接待费1.5万元、劳务费3.5万元、委托业务费3万元、工会经费3.93万元、福利费4.91万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用10.4万元、其他商品和服务支出2.05万元。

　　（五）政府性基金预算支出情况说明

　　2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平

　　（六）国有资本经营预算支出情况说明

　　2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平

　　（七）项目支出预算情况说明

　　2023年度预算共安排项目支出1050万元，2023年项目经费支出1050万元，与上年增加10万元，主要是物业管理及办公租赁费增加10万元。资金主要用于：一是招商引资专项资金1000万元，本部门用于商务接待、场地租赁、驻外招商分局及产业招商专班等日常招商工作、境内外招商推介活动、招商宣传推介、重点区域异地招商、招商学习培训以及市直产业招商专班成员单位招商引资目标考核责任奖励等工作经费；二是中心办公楼租赁及物业管理费50万元。

　　第四部分机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费支出47.19万元，较上年55.95万元减少8.76万元，减少15.66%。办公费6.5万元、邮电费3.4万元、公务接待费1.5万元、劳务费3.5万元、委托业务费3万元、工会经费3.93万元、福利费4.91万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用10.4万元、其他商品和服务支出2.05万元。

　　第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

　　2023年“三公”经费一般公共预算9.5万元，比上年预算减少0.5万元，减少5%。主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求，严格把关公务接待费。

　　.。

　　（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

　　1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

　　2、公务用车购置及运行费预算8万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；其中：

　　(1)公务用车购置费万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降0)%。

　　(2)公务用车运行费8万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

　　3、公务接待费预算1.5万元，比上年预算减少0.5万元，减少25%，主要原因是用于我中心接待市外行政事业单位来黄交流考察调研等经费的开支。

　　第六部分政府采购安排情况说明

　　2023年本部门单位编制政府采购预算20万元，比上年

　　减少5万元，下降20%。减少的主要原因厉行节约。

　　其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算20万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费支出。

　　第七部分国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车2辆，其中，一般公务用车辆1辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。

　　2023年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第八部分重点项目预算绩效情况说明

　　2023年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算1050万元，2个项目，比上年增长10万元，增长0.96%。根据以前年度绩效评价结果，优化招商引资等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

　　1、招商引资项目。

　　（1）项目概况：招商引资是市委、市政府的“一号工程”，市招商引资工作领导小组由英才书记亲自挂帅，市委、市政府领导多次在全市性重点会议提出要举全市之力加强对市招商工作的重视

　　（2）项目内容：主要是统筹谋划全市的招商引资工作，开展境内外招商推介、驻外招商推介等活动，开展招商宣传和产业政策研究，跟踪督办重点产业和招商引资项目。

　　（3）立项依据：根据市委、市政府办公室印发的《黄石市产业招商实施方案》《全市招商引资目标考核办法》等有关文件，黄石市招商引资工作领导小组办公室设在市制造业服务中心，承担全市招商统筹、协调、考核、督办等工作。牵头负责驻外招商，承担境内外招商推介、客商来黄考察接待等具体工作。

　　（4）实施单位：黄石市制造业服务中心

　　（5）项目期：2023年

　　（6）年度预算安排：2023年预算安排1000万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，1000万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金.

　　（7）2023年度项目绩效总目标是：实现签约重点项目341个，新注册重点项目308个。

　　产出指标：新签约重点项目341个，新注册重点项目308个，新开工重点项目230个，新投产重点项目170个。

　　效益指标：经济效益指标实际到位内资1650亿元，实际到位省外资金715亿元。

　　满意度指标：社会公众和群众满意度95%以上。

　　2、物业管理及办公租赁费项目。

　　（1）项目概况：本项目是根据黄石市制造业服务中心与黄石市广播电视台签订的《黄石广电大楼租赁合同》，按照市委、市政府领导安排，主要为黄石市制造业服务中心、黄石市招商引资工作领导小组办公室日常办公的顺利开展而设立。

　　（2）项目内容：物业管理及办公租赁费。

　　（3）立项依据：根据黄石市制造业服务中心与黄石市广播电视台签订的《黄石广电大楼租赁合同》约定，需安排物业管理及租赁资金50万元，其中办公楼租金46万元、物业管理费4万元。

　　（4）实施单位：黄石市制造业服务中心

　　（5）项目期：2023年

　　（6）年度预算安排：2023年预算安排50万元，比上年增长10万元，增长25%。其中，

　　50万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金.

　　（7）2023年度项目绩效总目标是：保证黄石市制造业服务中心、黄石市招商引资工作领导小组办公室日常办公活动。

　　产出指标：质量指标机关正常运转，时效指标2023年。

　　第九部分其他需要说明的情况

　　1、对空表的说明

　　2023年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

　　2、对其他情况的说明

　　如果本部门（单位）没有政府债务情况，则写2023年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

　　第十部分专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　第十一部分2023部门预算表

　　（一）2023年部门收支总体情况表

　　（二）2023年部门收入预算情况表

　　（三）2023年部门支出预算情况表

　　（四）2023年财政拨款收支预算总表

　　（五）2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

　　（六）2023年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

　　（七）2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

　　（八）2023年政府性基金预算支出情况表

　　(九）2023年项目支出表

　（十）2023年国有资本经营预算支出